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极米科技:让光影改变生活 成为积极创新影响世

发布人: 澳门皇冠真人直营 来源: 澳门皇冠真人直营网站 发布时间: 2021-02-22 14:49

  感谢各位参加成都极米科技股份有限公司首次公开发行股票网上投资者。在此,我谨代表极米科技,向关心、支持极米科技的投资者及各位嘉宾朋友表示诚挚的欢迎和衷心的感谢!同时也感谢上证演中心和中国证券网为此次网上演活动提供的专业服务。

  极米科技是一家专注智能投影产品研发、生产及销售的龙头企业,主要产品及服务包括智能投影产品、投影相关配件及互联网增值服务。公司紧随行业技术的不断革新以及用户需求的不断变化,始终产品的研发升级,进一步提升产品性能,优化产品结构,加强产品市场竞争力。

  自成立以来,公司以“让光影改变生活”为,依托用户需求为导向的研发体系、追求极致的产品质量管控以及卓越的人才队伍,为全球用户不断提供品质一流、功能优异的智能投影产品,致力于成为积极创新影响世界的杰出科技公司。

  如今,极米科技即将迎来上市。本次公开发行将是公司发展历程中一个重要的里程碑。通过资本市场不断充实资本实力,我们将加强技术创新,推动业务扩张,持续提升公司的竞争力和行业地位。

  今天,我们非常荣幸能与投资者和朋友进行交流。衷心希望大家能畅所欲言,我们将充分听取大家的宝贵意见,以实际行动和更加优异的业绩回报公司股东。

  欢迎大家参加极米科技IPO的网上投资者,我谨代表中金公司,对关注和支持极米科技的朋友们表示衷心感谢!

  极米科技自2013年成立以来,迅速成长为国内投影设备行业的领导品牌。公司始终以技术创新为本,以产品开发为核心的发展道。一方面,公司针对用户需求,结合智能语音、物联网等行业技术发展趋势,不断研发性能更强、适用场景更多的产品;另一方面,公司积极开发创新探索性产品,结合未来技术发展变革前瞻性布局,拓展更多应用场景与功能。

  作为保荐机构和主承销商,中金公司有幸携手极米科技共同走过从、审核到上市的全过程。在此期间,我们切身感受到极米科技团队锐意进取、不断开拓的拼搏,并被极米科技团队表现出来的高效、敬业和专注的品质所鼓舞。上市是公司新的起点,公司发展的新阶段和新征程。未来中金公司也将一如既往,陪伴极米科技不断前行,帮助极米科技借助资本市场之力更大程度地发挥竞争优势,进一步提升经营规模和行业地位,创造更加优异的业绩回报广大投资者。我们真诚希望通过本次网流,让广大投资者更加深入了解极米科技,积极参与本次发行,从公司的稳健增长和长期发展中获益。

  成都极米科技股份有限公司首次公开发行网上演即将进入尾声。感谢大家对极米科技的热情关注和踊跃提问,感谢上证演中心和中国证券网为我们提供了良好的交流平台,同时也感谢中金公司等所有参与发行的中介机构所提供的专业服务。

  借助本次交流的机会,我们很欣喜能与各位投资者朋友从公司治理、经营管理、服务及产品等多个方面进行深入交流。十分感谢各位提出的宝贵意见与,我们将在未来继续对每一条意见与进行认真梳理与研究,以回报广大投资者对公司的信任与支持。

  此次登陆资本市场,对于极米科技而言是极具战略意义的一步。未来,极米科技将借力资本市场,不断积累和完善公司的服务能力、技术水平和人才储备。同时,极米科技也将一如既往地通过研发和创新推动公司服务及产品的持续卓越和领先,充分把握市场机遇,不断巩固和提升公司在行业内的竞争力和影响力。

  我们深知作为公司的和责任,未来任重道远。我们将持续深耕投影设备领域,研发创新,探索行业前沿技术,使公司产品的使用体验不断优化,努力把公司打造成为积极创新影响世界的杰出科技公司。同时,我们也将严格按关法律法规的要求,及时准确地做好信息披露工作,并信息披露真实、完整。

  钟波:公司的主营业务是智能投影产品的研发、生产及销售,同时向消费者提供围绕智能投影设备的配件产品及互联网增值服务。公司专注于智能投影领域,构建了以整机、算法及软件系统为核心的战略发展模式。

  钟波:凭借扎实的技术基础,公司推出了一系列具有丰富功能和优质体验的智能投影产品,大幅提升了投影产品的易用性和画质表现。公司的智能投影产品主要包括智能微投系列(包括H系列、Z系列、便携系列、MOVIN系列及其他产品)、激光电视系列和创新产品系列。

  钟波:目前,公司的互联网增值服务主要包括应用分发和影视内容服务。1)应用分发:主要是在自有的GMUI系统内分发第三方软件应用。第三方软件应用由应用开发商以平台通用版本为基础并针对投影大屏显示进行适配性开发,由公司通过GMUI系统后台进行上架,并综合考虑第三方应用的各项指标及终端用户的产品使用行为进行应用排名,从而向终端用户提供第三方应用的搜索、下载等服务。应用开发商根据应用分发数量,向公司支付相应的应用分发费用。2)影视内容服务:主要是基于GMUI系统内运行的视频应用实现,包括爱奇艺、腾讯视频等。当终端用户通过GMUI系统使用该等视频应用观看影视内容并产生付费或广告收益时,公司会与视频应用运营方按照约定的比例进行分成。

  肖适:截至2021年1月6日,公司共获得31项国际权威项,涵盖世界四大工业设计项,包括红点产品设计、iF设计、日本Good Design Award和美国Idea设计,并多次获得美国CES(国际消费类电子产品展览)创新。

  肖适:截至2020年8月31日,公司共拥有计算机软件著作权34项,取得证书的专利330项,其中发明专利22项;在申请发明专利158项。公司的专利及计算机软件著作权覆盖光学设计、图像处理、结构设计、核心算法等方面。同时,公司亦被认定为国家高新技术企业、四川省科技投影显示工程技术研究中心、四川省工业设计中心和四川省企业技术中心。

  肖适:2017年度,公司智能微投整机产品主要由外协加工。但随着公司自有产能的逐步建设,公司智能微投产品自主生产占比逐年提高,2018年、2019年和2020年1月到6月,智能微投产品中自主生产产量占比分别为25.67%、32.02%和41.38%。

  肖适:公司于全国主要城市重点商圈自主开设并运营门店,直接面向终端消费者销售。除拓宽产品销售渠道外,直营店的产品展示以及效果展示还能够对消费者进行直观的产品教育和品牌宣传。截至2020年6月30日,公司共开设48家直营店,广泛分布于、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆等一二线城市。

  肖适:报告期内(2017年、2018年、2019年和2020年1月到6月,下同),公司研发投入随收入扩张亦不断增长,公司的研发费用分别为3305.08万元、6300.17万元、8106.09万元和5164.57万元,占营业收入比例分别为3.31%、3.80%、3.83%和4.52%。

  廖杨:报告期内,公司主营业务收入占营业收入的比例均在99%以上,主营业务突出。其他业务收入占营业收入的比例较小,主要为销售原材料、维修服务收入。报告期内,公司的营业收入分别为99864.21万元、165856.93万元、211640.20万元和114363.69万元,2017年度至2019年度复合增长率为45.58%。

  廖杨:报告期内,公司的净利润分别为1449.38万元、951.72万元、9340.48万元和9729.96万元。

  廖杨:报告期内,公司的综合毛利率分别为19.13%、18.04%、23.32%和30.77%。公司的综合毛利率水平整体上升,公司的综合毛利主要由主营业务贡献。

  钟波:公司的目标是成为积极创新影响世界的杰出科技公司。公司未来的发展战略主要集中在以下几个领域:1)继续保持在技术领域的同业领先地位,积极投入研发资源,探索行业前沿技术,巩固公司在图像自动校正、画质优化等领域的技术壁垒,使公司产品的使用体验不断优化。2)实施市场开发计划,进一步夯实中国投影设备市场份额第一的地位,同时积极探索、开发欧洲、及日本等其他区域市场。3)销售渠道建设方面,公司计划稳妥推进线下渠道建设,探索加盟店等形式的渠道拓展方法,同时进一步巩固核心线)继续提高企业管理的信息化水平,完善各项业务流程的决策机制及流程,为公司的战略管理、人才管理、风险管理、财务管理等提供强有力的决策支持与保障,进一步提高精细化管理水平。

  肖适:公司的竞争优势包括技术创新优势、先发创新优势、产品设计优势、行业地位优势、供应链管理优势、营销网络优势、管理团队优势。

  廖杨:技术研发方面,公司将继续以研发创新为本,高度重视技术创新,通过先进的研发管理体系和完善的研发部门设置等建立以市场需求为导向的研发机制,不断提升研发水平,保持公司的技术创新能力。在现有技术储备基础上,公司将在光机开发、整机结构设计、整机及画质优化等方面继续投入进行新技术研发,增强技术储备;产品研发方面,公司将继续以用户需求为核心,结合行业发展趋势与自身技术储备,将核心技术应用于各类智能投影整机产品;产品性能方面,逐步提升亮度、清晰度、画质等各项性能指标;产品形态方面,在现有产品基础上,逐步开发全新形态投影产品。总体而言,公司将从硬件层面、软件层面、内容层面进一步提升产品质量,为用户提供更加优质的产品体验。

  廖杨:在品牌建设方面,公司将充分利用公司现有产品的知名度,通过新产品研发继续扩大市场影响力;同时,公司将不断增加品牌的宣传推广,推动品牌日、粉丝节等活动,进一步提升品牌形象和口碑,保持公司在行业中的领先优势。在海外市场方面,公司将评估潜在市场规模,进一步布局海外市场,重点发展欧洲、、日本等地区,并加大销售体系建设。未来公司计划建立全球分销网络,覆盖已建立业务的国家和地区以及需求显著但服务不足、尚未开发的市场。

  肖适:公司一直致力于开发具有高易用性、高画质水平和高品价比的智能投影设备,在长期开发过程中形成了包括整机设计、算法开发、软件系统等领域的全面技术布局,并在光学设计、镜片材料、导热材料、散热设计、交互、画质及色彩优化等方面积累了丰富的技术储备,包括具有较强延展性的合光模组技术、具备多种材料老化试验数据的老化数据库等。未来,随着公司多种技术的逐步开发和应用,公司产品将进一步向高易用性和高画质水平方向发展。

  肖适:近年来,中国投影设备行业发展呈现以下趋势:1)消费级市场成为第一大细分市场;2)全新光源逐渐成为市场主流;3)线上渠道成为投影设备放量的重要渠道;4)智能投影设备成为重要的互联网内容平台。

  肖适:随着供给端投影设备产品技术参数和使用体验进一步提高,在需求端消费升级、消费主力年轻化、显示需求大屏化、家居需求智能化等趋势下,未来中国投影设备市场将迎来持续增长。根据IDC数据,预计2024年中国投影设备市场出货量将达到近千万台规模。

  肖适:产品技术进步是投影设备行业发展的基础推动要素,终端市场需求则是投影设备市场发展的根本推动因素。

  钟波:公司自2013年成立以来迅速成长为国内投影设备行业领导品牌。根据IDC数据,2016年和2017年,公司出货量分别位居国内投影设备市场第四和第二;2018年,公司出货量首次位居中国投影设备市场第一,市场份额达13.2%;2019年及2020年1月到6月,公司出货量继续保持中国投影设备市场第一,市场份额分别达14.6%和22.2%。

  公司智能微投采用高功率LED光源,根据IDC数据,2017年至2019年及2020年1月到6月,公司智能微投出货量均位居国内LED投影设备市场第一,市场份额分别达29.7%、26.3%、24.8%和30.0%。公司激光电视采用激光光源,根据IDC数据,2017年至2019年及2020年1月到6月,公司激光电视出货量分别位居国内激光投影设备市场第七、第四、第四和第八,市场份额分别达3.4%、11.0%、9.4%和3.7%。

  2018年度及2019年度,中国投影市场单品销量TOP10中,极米产品分别占4款和3款,其中极米Z6连续成为2018年度和2019年度中国投影市场销量最高的产品。智能投影单品细分市场中,2018年度销量TOP10中,极米产品共有6款,Z6、H2、H1S位列前三;2019年度销量TOP10中,极米产品共有5款,Z6、H2分列第一和第二。

  目前公司终端用户已具备一定规模,2020年7月,GMUI月活跃用户数约124万人,相比2019年7月约86万人增长43.93%。同时,2020年7月,GMUI用户日均使用时长达4小时以上。随着公司智能投影产品的进一步渗透,终端用户规模亦将逐渐扩大。

  钟波:根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司主营业务产品属于战略性新兴产业“数字创意技术设备制造”下重点发展的“新型数字显示终端”产品。因此,公司属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行》第“(一)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”重点推荐领域的企业。公司符合《科创属性评价(试行)》的科创属性评价标准一。

  王曙光:公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》第2.1.2条第(一)项,即“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

  王曙光:本次发行前,公司总股本为3750万股;公司本次拟公开发行人民币普通股不超过1250万股,不安排公司股东公开发售股份,占发行后总股本的比例不低于25%。

  黄钦:公司本次发行的发行市盈率为72.81倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

  钟波:本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:1)智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项目;2)光机研发中心建设项目;3)企业信息化系统建设项目;4)补充流动资金。

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